Mapa de procesos
PROCESOS, MANUALES, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS
ACP01. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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- Instructivo Materialización de Riesgos (2024)
- Instructivo Actividades de Control Mapa de Riesgos (2024)
- Formato Materialización de Riesgos (2024)
- Formato Seguimiento Actividades de Control Mapa de Riesgos (2024)
- PRO-PE-01. Procedimiento para la elaboración del plan de acción anual
- PRO-PE-02. Procedimiento para la elaboración de políticas públicas
CP02. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO MIPG
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- PRO-GM-01. Procedimiento de control de documentos
- PRO-GM-02. Procedimiento para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- MAN-GM-01. Manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión de función pública
- FOR-GM-PRO-GM-02. Formato para la elaboración de autodiagnósticos
CP05. CARACTERIZACIÓN ATENCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
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- RENDICIÓN DE CUENTAS
- PRO-API-01. Procedimiento para la elaboración de rendición de cuentas
- PRO-API-02. Procedimiento para la atención el ciudadano yo partes interesadas
- PRO-API-03.Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la atención a las partes interesadas
- FOR-02-API-01. Formato de segumiento y evaluación de la atención a las partes interesadas
CP07. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
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- PROC – P7 - 84. Procedimiento Financiero y Contable (2024)
- FOR-01-GFC-01. Solicitud de disponibilidad presupuestal
- FOR-02-GFC-01. Solicitud de registro presupuestal
- FOR-03-GFC-01. Informe de actividades (2021)
- FOR-04-GFC-01. Informe de supervisión 2021
- FOR-05-GFC-01. Documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar (2023)
- FOR-06-GFC-01. Formato Documento Equivalente a la factura
- FOR-07-GFC-01. Solicitud desembolso convenios
- FOR-08-GFC-01. Proyecto de presupuesto
- FOR-09-GFC-PRO-010. Certificación de existencia de recursos para constitución de vigencias futuras
- PRO-GFC-01. Conciliaciones bancarias
- PRO-GFC-02. Conciliaciones, ajustes y cierre financiero
- PRO-GFC-03. Constitución y cancelación de una vigencia expirada - pasivo exigible
- PRO-GFC-04. Expedición y modificación de CDP y RP
- PRO-GFC-05. Formulación y cierre de presupuesto
- PRO-GFC-06. Modificación del presupuesto
- PRO-GFC-07. Pago de cuentas de pago
- PRO-GFC-08. Preparación y presentación de estados financieros
- PRO-GFC-09. Preparación y presentación de información exógena
- PRO-GFC-010. Procedimiento para la Constitución de Vigencias Futuras
